1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1981-100-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Artículos para Limpieza de Piso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Entre piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Segundo Piso Comuna Temuco Impuesto 3400,24 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Segundo Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Artículos para Limpieza de Piso en las Oficinas de Gobernación de Cautín. Artículos para Limpieza de Piso en las Oficinas de Gobernación de Cautín. FAVOR ENVIAR A PRAT 535, TEMUCO, NOVENA REGION DE LA ARAUCANIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2   (210183) CERA VIRGINIA LIQUIDA AMARILLA 900 ml 900 ML 210183 (210183) CERA VIRGINIA LIQUIDA AMARILLA 900 ml 900 ML; Código: ;Región : IX $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.056 $ 3.056 47121802 Removedores 1   (601963) REMOVEDOR JOHNSON DIVERSEY QUITACERAS 5 LTS 602150 (601963) REMOVEDOR JOHNSON DIVERSEY QUITACERAS 5 LTS; Código: PIS501;Región : IX $ 14.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.840 $ 14.840

Total Neto	$ 17.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.296