1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1981-103-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CERA ACRILICA COMPLEJO FRONTERIZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Entre piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Segundo Piso Comuna Temuco Impuesto 36255,04 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Segundo Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ADQUISICION CERA ACRILICA COMPLEJO FRONTERIZO ADQUISICION CERA ACRILICA COMPLEJO FRONTERIZO READJUDICACION N° 1981-8-L112 RESOL. N° 1.579 (25/04/2012) DESPACHAR PRODUCTOS ARTURO PRAT N° 535 - 3ER. PISO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masol Razón Social COMERCIAL MASOL LIMITADA R.U.T. 76.020.903-1 Sucursal Masol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Litro ADQUISICION CERA ACRILICA COMPLEJO FRONTERIZO READJUDICACION N° 1981-8-L112 RESOL. N° 1.579 (25/04/2012) DESPACHAR PRODUCTOS ARTURO PRAT N° 535 - 3ER. PISO ACABADO ACRILICO PREMIA MARCA JOHNSON DIVERSEY $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.816

Total Neto	$ 190.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.255
TOTAL OC	$ 227.071