1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1981-14-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1981-3-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Segundo Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Segundo Piso Comuna Temuco Impuesto 234756,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Segundo Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan ignacio Razón Social Juan Ignacio Fernández Sanzana Ingeniería y Constr R.U.T. 76.631.808-8 Sucursal juan ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Retirar pintura suelta hasta dejar una superficie de 158 m2. limpia para recibir una mano de pintura al agua a poro abierto y una mano de terminación esmalte al agua para fibrocemento. El color será a elección del mandante. La superficie es principalmente de material siding fibrocemento.   $ 1.235.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.560 $ 1.235.560

Total Neto	$ 1.235.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.756
TOTAL OC	$ 1.470.316

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.207.685-3 Ver adjunto