1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1981-415-CM16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Complejo Fronterizo, adquisicion 15.000 lts. de petroleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Segundo Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Segundo Piso Comuna Temuco Impuesto 1196161,15 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Segundo Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 1   (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053 (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(62) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 1000(5) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(585) $ 6.295.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.295.585 $ 6.295.585

Total Neto	$ 6.295.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.196.161
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.491.746