1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1981-9-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopiado e impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Segundo Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Segundo Piso Comuna Temuco Impuesto 677,16 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Segundo Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 4   (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$500(1) ; SERVICIO POR US$100(4) US$ 900,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.600,00 US$ 3.600,00

Total Neto	US$ 3.600,00
Descuento	US$ 36,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 677,16
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.241,16