1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1981-97-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición y Diseño Material de Difusión ENSP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1981-30-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín Razón Social Gobernación Provincial de Cautín R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Entre piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Cautín R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Entre piso Comuna Temuco Impuesto 209570 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Entre piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOM Razón Social VIVIANA PAOLA LARA RUIZ R.U.T. 13.965.586-9 Sucursal KOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 4500 Unidad Diseño e impresión de VOLANTES en tres diseños diferentes, según detalles adjuntos en Bases Técncias.   $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1000 Unidad Diseño e impresión de DIPTICOS, según normas gráficas de la ENSP, tamaño ½ carta, todo color detalles adjuntos en Bases Técnicas.   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 4500 Unidad IMANES de 8*8 para el refrigerador según detalles que se adjuntan en las Bases Técnicas.   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.500 $ 742.500

Total Neto	$ 1.103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.570
TOTAL OC	$ 1.312.570