1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1981-99-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1981-5-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1981-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Entre piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN R.U.T. 60.511.092-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Entre piso Comuna Temuco Impuesto 1100442 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Entre piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEPROS Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD SEPROS EIRL R.U.T. 76.172.568-8 Sucursal SEPROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 4 Unidad SERVICIO SEGURIDAD - EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA ARAUCANIA ANEXO DE CONTRATO - 01.04.2013 - 31.07.2013 SERVICIO SEGURIDAD - EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA ARAUCANIA ANEXO DE CONTRATO - 01.04.2013 - 31.07.2013 $ 1.379.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.516.000 $ 5.516.000 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO SEGURIDAD - EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA ARAUCANIA ANEXO DE CONTRATO - 25.03.2013 - 31.03.2013 SERVICIO SEGURIDAD - EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA ARAUCANIA ANEXO DE CONTRATO - 25.03.2013 - 31.03.2013 $ 275.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.800 $ 275.800

Total Neto	$ 5.791.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.100.442
TOTAL OC	$ 6.892.242