1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1982-42-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARAC. CAMIONETA TK-5789 CAUQUENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-40-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Cauquenes Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº94 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº94 Comuna Cauquenes Impuesto 17786,565 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº94 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallergarcia Razón Social HECTOR RAMIRO GARCIA ESPINOZA R.U.T. 13.614.672-6 Sucursal tallergarcia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Servicio de Mantención y reparación: Camioneta TK-5785   $ 93.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.614 $ 93.614

Total Neto	$ 93.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.787
TOTAL OC	$ 111.401