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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1982-53-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coffé, taller de normativa forestal - Conaf Cauquenes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VII Región - Provincial Cauquenes |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia Nº94 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
55084,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia Nº94 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-11-2023 |
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Proveedor |
Banquetería y Cafetería Ramarany |
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Razón Social |
CAROLINA ALEJANDRA SOTO MORAGA
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R.U.T. |
10.576.701-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Banquetería y Cafetería Ramarany |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 30 | Unidad | Servicio de Coffé, para taller de normativa forestal | Servicio de Coffé, para taller de normativa forestal |
$ 9.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.920
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$ 289.920
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Total Neto
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$ 289.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.085
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$ 345.005
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.