1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1982-68-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA TK-5785 OF. PROV CQNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Cauquenes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº94 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº94 Comuna Cauquenes Impuesto 122980,35 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº94 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad COTIZACIÓN N° 0021475 DE FECHA 08-08-2017, SE ADJUNTA. DESMONTAR Y MONTAR CULATA, CAMBIAR CONJUNTO DISTRIBUCIÓN, AFINAMIENTO DE MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR, CAMBIO DE REFRIGERANTE, RECTIFICAR LAVAR Y PROBAR CULATA, RECTIFICAR ASIENTO DE VÁLVULAS, MAS REPUESTOS. $ 647.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.265 $ 647.265

Total Neto	$ 647.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.980
TOTAL OC	$ 770.245