1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1982-82-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mant. Camioneta TK-5785 Prov Cauquene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Cauquenes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº94 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº94 Comuna Cauquenes Impuesto 14034,73 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº94 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad COTIZACIÓN N° 0024784 DE FECHA 10-12-2018, SE ADJUNTA. REPARACION PROBLEMAS DE PERDIDAD DE POTENCIA, SCANNER Y CAMBIO FILTRO DE BENCINA $ 73.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.867 $ 73.867

Total Neto	$ 73.867
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.035
TOTAL OC	$ 87.902