1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1982-85-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Implementos de Seguridad Programa PROFOCAP Cuquene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1982-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Cauquenes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº94 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº94 Comuna Cauquenes Impuesto 255994,6 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº94 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Treck S.A. Razón Social TRECK S A R.U.T. 96.542.490-3 Sucursal Treck S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 101 Unidad no definida Alcohol Gel con glicerina safepro 340 ml Alcohol Gel con glicerina safepro 340 ml $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.990 $ 200.990 53131609 Protector solar 101 Unidad Bloqueador Solar FPS 50 Leblon pomo 190 grs. Bloqueador Solar FPS 50 Leblon pomo 190 grs. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.600 $ 262.600 53102503 Sombreros 101 Unidad Gorro Legionario Azul Gorro Legionario Azul $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.400 $ 141.400 53111601 Zapatos de hombre 101 Par Botin Rocky 927 Plta PU Negro Numeros: N°34 = 1, N°35= 12, N°36= 17, N°37= 37, N°38= 14, N°39= 8, N°40= 12. Botin Rocky 927 Plta PU Negro $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.350 $ 742.350

Total Neto	$ 1.347.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.995
TOTAL OC	$ 1.603.335