1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1983-94-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 2560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.011-0 Dirección de Facturación Av. Argentina 2560 Comuna Antofagasta Impuesto 333865 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 2560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 2239-10-LP12 Azulejos o baldosas de cerámica 98   (1569968 )PORCELANATO HOLZTEK PORC 15X90 ALBERO BEIGE CAJA 1,08 M2 UNIDAD 1571868 (1569968) PORCELANATO HOLZTEK PORC 15X90 ALBERO BEIGE CAJA 1,08 M2 UNIDAD; Código: 213034-3; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $3081 $ 15.404,00 $ 0,00 $ 301.938,00 $ 1.509.592 $ 1.811.530

Total Neto	$ 1.811.530
Descuento	$ 54.346
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.865
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.091.049