Orden de Compra. Nº1984-53-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1984-13-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1984-53-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1984-13-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.009-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 325
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.009-9
Dirección de Facturación Melgarejo 955
Comuna Coquimbo
Impuesto 43834,14
Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 955
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
aceptar orden de compra

Aceptar Orden de Compra para hacer efectivo el pago de la factura por parte de TGR contra recepción conforme del Servicio. Enviar factura con archivo XML y en el campo 801 indicar el ID de orden de compra, Enviar a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIARIO EL DIA
Razón Social ANTONIO PUGA S.A.
R.U.T. 80.764.900-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIARIO EL DIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101504
Diarios2UnidadPublicación debe estar con las siguientes características: Aviso: Destacado; Tamaño: 15cm de alto por 12cm de ancho; color: Blanco y Negro; Cantidad: 2 Aviso; Ubicación: General; Fecha a publicar; el martes 21 y el jueves 23 de octubre del 2025, se adjunta Leyenda publicación en diario local. Publicación debe estar con las siguientes características: Aviso: Destacado; Tamaño: 15cm de alto por 12cm de ancho; color: Blanco y Negro; Cantidad: 2 Aviso; según adjunto $ 115.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.706 $ 230.706
Total Neto $ 230.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.834
TOTAL OC $ 274.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.