1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1987-169-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION OFICINA ATENCION USUARIO OF. EDIF. GOBE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1987-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.005-6 Dirección de Unidad de Compra Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1034 Usuario SIGFE Carolina Guzmán Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.005-6 Dirección de Facturación Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont Comuna Puerto Montt Impuesto 62445,4 Dirección de Envío de la Factura Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Razón Social CLIMATSUR R.U.T. 76.787.893-1 Sucursal Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Sol. Compras N° 122017 - Ppto. 108 Preparación y pintura pasillo en acceso a oficinas y en pared oficina atención de publico, Servicio por el traslado de un letrero, retiro e instalación desde la plataforma de atención de usuarios, materiales y mano de obra. $ 328.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.660 $ 328.660

Total Neto	$ 328.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.445
TOTAL OC	$ 391.105