1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1987-58-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra TD - MANTENCION NISSAN NAVARA GZKF-79-4 DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.005-6 Dirección de Unidad de Compra Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 592 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.005-6 Dirección de Facturación Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont Comuna Puerto Montt Impuesto 248269,447 Dirección de Envío de la Factura Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.918.300-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161521 Base de Filtro 1 Unidad no definida SOL. COMPRAS N° 00750/2025 - PRESUPUESTO N° 934441 CAMBIO DE GOLILLA, FILTRO DE AIRE, AIRE PURO $ 60.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.698 $ 60.698 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SOL. COMPRAS N° 00750/2025 - PRESUPUESTO N° 934441 MANO DE OBRA SERVICIOS $ 48.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.284 $ 48.284 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad SOL. COMPRAS N° 00750/2025 - PRESUPUESTO N° 934441 NEUMATICOS 255/70R16 AT3 INCLUYE SERVICIO DE DESMONTAJE, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION. $ 242.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.428 $ 971.428 15121501 Aceite de motor 6,9 Litro SOL. COMPRAS N° 00750/2025 - PRESUPUESTO N° 934441 ACEITE DE MOTOR 5W30 CON DPF $ 32.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.272 $ 226.272

Total Neto	$ 1.306.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.269
TOTAL OC	$ 1.554.950