1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1987-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA INST. NISSAN TERRANO GBXF-42- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1987-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.005-6 Dirección de Unidad de Compra Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 399 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.005-6 Dirección de Facturación Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont Comuna Puerto Montt Impuesto 107613,53 Dirección de Envío de la Factura Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller tio sam Razón Social RICARDO ALFONSO GONZÁLEZ OTEY R.U.T. 9.879.868-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Taller tio sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad SOL. COMPRAS N° 003836/2023 - PPTO DE FECHA 20/06/2023 BATERIA DE MOTOR 90 AMP. - PPTO DE FECHA 20/06/2023 $ 92.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.395 $ 92.395 26101751 Controles electrónicos de motor 1 Unidad SOL. COMPRAS N° 003836/2023 - PPTO DE FECHA 20/06/2023 REPARACION MOTOR DE PARTIDA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 26101615 Alternadores 1 Unidad SOL. COMPRAS N° 003836/2023 - PPTO DE FECHA 20/06/2023 REPARACION ALTERNADOR $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 26101757 Accesorios de las bujías 4 Unidad SOL. COMPRAS N° 003836/2023 - PPTO DE FECHA 20/06/2023 BUJIAS INCANDESCENTES $ 25.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.992 $ 103.992 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SOL. COMPRAS N° 003836/2023 - PPTO DE FECHA 20/06/2023 MANO DE OBRA $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 566.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.614
TOTAL OC	$ 674.001