1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1988-10-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACION OFICINA PUNTA ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1988-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Facturación 21 DE MAYO 1950 Comuna Punta Arenas Impuesto 379108,33 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 1950 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS SCALA SPA Razón Social SERVICIOS SCALA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.128.863-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS SCALA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reparaciones y adecuaciones para habilitar oficina pesca artesanal en 21 Mayo 1950, Punta Arenas. Desarme de panel de aluminio existente y construcción de nuevo tabique en su reemplazo, con su respectiva puerta de acceso. Habilitación de tragaluz, desplazamiento de enchufes. Todo conforme a especificaciones de cotización proveedor, adjunta. Orden de compra debe estar en estado aceptada, previo a pago de factura respectiva.   $ 1.995.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.307 $ 1.995.307

Total Neto	$ 1.995.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.108
TOTAL OC	$ 2.374.415