1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1988-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra TD TRASLADO DE VEHÍCULOS, RIO VERDE Y TRES PUENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 47 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Facturación 21 DE MAYO 1950 Comuna Punta Arenas Impuesto 22432,73 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 1950 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Sucursal TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 16 Unidad TD PASAJES POR TRASLADO MARÍTIMO DE VEHÍCULOS, REVALIDACIÓN PASAJES TRAMO TRES PUENTES, PASAJES N°206419-18 AL N°206419-20, FACTURA N°206419 Y PASAJES N°223940-8 AL N°223940-20, FACTURA N°223940, SEGUN RESOLUCIÓN EXENTA N°00098/2023 QUE SE ADJUNTA. "LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA POR PARTE DEL PROVEEDOR AL MOMENTO DE PROCEDER AL PAGO RESPECTIVO".-   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.512 $ 60.504 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 10 Unidad TD PASAJES POR TRASLADO MARÍTIMO DE VEHÍCULOS, REVALIDACIÓN PASAJES TRAMO RIO VERDE N°182932 AL N°182941,FACTURA N°151146. "LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA POR PARTE DEL PROVEEDOR AL MOMENTO DE PROCEDER AL PAGO RESPECTIVO".-   $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.560 $ 57.563

Total Neto	$ 118.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.433
TOTAL OC	$ 140.500