1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1988-147-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO PTO. NATALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1988-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura XII Región Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Facturación 21 de Mayo 1490 Comuna Punta Arenas Impuesto 57219,69747899 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida   SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 301.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.156 $ 301.156

Total Neto	$ 301.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.220
TOTAL OC	$ 358.376