1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1988-56-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PUERTO NATALES MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error tipo de compra Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1988-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Facturación 21 de Mayo 1490 Comuna Punta Arenas Impuesto 14500 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2017 Título Descripción SERVICIO DE ASEO PUERTO NATALES MES DE FEBRERO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa de aseo Razón Social MIRIAM EDUVIGES OJEDA BARRIENTOS R.U.T. 13.325.642-3 Sucursal empresa de aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Factura Nro. 120 del 28/02/2017. ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA PARA PROCEDER AL PAGO. RES. NRO. 537 DEL 08/09/2015 ID. 1988-7-LE115   $ 130.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500

Total Neto	$ 130.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 14.500
TOTAL OC	$ 145.000