1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1988-66-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Oficina P.Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1988-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca - XII Región Razón Social Servicio Nacional de Pesca R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Facturación 21 de Mayo 1490 Comuna Punta Arenas Impuesto 10411,62 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2012 Título Descripción Material de asep Oficina de Punta Arenas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Productos según detalle adjunto.-   $ 54.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.798 $ 54.798

Total Neto	$ 54.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.412
TOTAL OC	$ 65.210