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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1988-81-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONFECCIÓN DE 02 LETREROS "ATENCIÓN DE USUARIOS" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1988-3-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
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R.U.T. |
60.701.003-K |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 1490 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
12920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 1490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2018 |
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Proveedor |
COMERCIAL LUBAG GRAFICA Y DISEÑO LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL LUBAG GRAFICA Y DISEÑO LTDA.
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R.U.T. |
76.241.561-5 |
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Sucursal |
COMERCIAL LUBAG GRAFICA Y DISEÑO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 2 | Unidad | IMPRESIÓN Y DISEÑO DE LETRERO EN PLACAS METÁLICAS "ATENCIÓN DE USUARIOS", IMPRESAS POR SUBLIMACIÓN EN ESPAÑOL DE 10 X30 CM., SEGÚN MUESTRA BASE ENVIADA POR EL CLIENTE, CON 4 DISTANCIADORES DE ALUMINIO PULIDO DE 15X19MM., SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° 2469 DEL 04-06-2018. " LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA POR PARTE DEL PROVEEDOR AL MOMENTO DE PROCEDER AL PAGO RESPECTIVO". | |
$ 34.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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Total Neto
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$ 68.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.920
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$ 80.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.