1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1988-97-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Of. Pta. Arenas.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1988-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.003-K Dirección de Facturación 21 de Mayo 1490 Comuna Punta Arenas Impuesto 6101,554607 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad Materiales de Aseo Of. Pta. Arenas, según Factura Nº 053319 del 20/08/2013.-   $ 32.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.113 $ 32.113

Total Neto	$ 32.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.102
TOTAL OC	$ 38.215