1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Confección Letreros Informativos, Desde 1989-30-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1989-30-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna Iquique Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Immaginario Razón Social Immaginario SpA R.U.T. 76.430.665-1 Sucursal Immaginario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad Letreros Informativos Letreros informativos soble placa de aluminio compuesto 3mm uso exterior, con grafica autoadhesiva impresa en forma digital sobre vinilo reflectivo grado ingenieria laminado transparente con filtro UV, dimensiones 150x100, entrega 4 dias, flete incluido $ 97.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050