1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-115-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1989-57-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Imputación Presupuestaria: Cuenta: 21522041200100 Actividad: 57 Utilización: Sección Telecomunicaciones y Electrónica. Proveniente de Licitación 1989-57-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Iquique Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna -1 Impuesto 30054,2 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JRI CO INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.322.380-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios