1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-127-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-95-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1989-95-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna Iquique Impuesto 67856,98 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 Título Descripción Se coordinará entrega de vehículos a partir del día lunes 21.12.2015   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pampa y Coirón Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAGRI, MARTINIC Y COMPANIA LIMI R.U.T. 76.081.923-9 Sucursal Pampa y Coirón Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Global Servicios de pintura cuadriculada( blanco-rojo) en techos de vehículos institucionales ( Chevorolet D-MAX y Ssangyong) según bases técnicas mantenimiento y reparacion de vehiculos automotrices, ventas de partes piezas y accesorios de vehiculos automotores $ 178.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.142 $ 357.142

Total Neto	$ 357.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.857
TOTAL OC	$ 424.999