1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-2-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Prórroga de contrato por los Servicios de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna Iquique Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ultra Aseo Razón Social ALICIA ELENA ZUNIGA OLGUIN R.U.T. 1.762.588-8 Sucursal Ultra Aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicios de aseo y limpieza en dependencias del Aeropuerto Diego Aracena Iquique durante el mes de Enero del 2011 Servicios de aseo y limpieza en dependencias del Aeropuerto Diego Aracena Iquique durante el mes de Enero del 2011 $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000