1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-205-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1989-108-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Imputación Presupuestaria: Cuenta: 21522090300100 Actividad: 162 Utilización: Funcionarios del Aeropuerto Diego Aracena. Proveniente de Licitación 1989-108-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Iquique Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALLAN JULIO WALTON DONA E.I.R.L. R.U.T. 52.005.288-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 60 Unidad Arriendo de vehículos Arriendo de vehículo con capacidad para 4 pasajeros, se necesita estar en el Aeropuerto a las 06:00 am y saliendo del Aeropuerto a las ciudad a las 22:30 hrs. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000