1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-45-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Prorroga de servicios por Licitación Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna Iquique Impuesto 5055900 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entrenamiento humano Razón Social VICTOR MANUEL GUERRERO BERRIOS R.U.T. 8.464.370-k Sucursal entrenamiento humano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Mes rórroga de Servicios de aseo y limpieza de dependencias del Aeropuerto Diego Aracena mientras procede Licitación Pública. ( Licitación Pública Base 1989-20-LQ17) Prórroga de Servicios de aseo y limpieza de dependencias del Aeropuerto Diego Aracena mientras procede Licitación Pública. ( Licitación Pública Base 1989-20-LQ17) $ 4.435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.610.000 $ 26.610.000

Total Neto	$ 26.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.055.900
TOTAL OC	$ 31.665.900