1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-52-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1989-16-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Imputación Presupuestaria: Cuenta: 21522040700100 Actividad: 162 Utilización: Mantención de Stock en Almacén de Abastecimiento. Proveniente de Licitación 1989-16-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Iquique Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna -1 Impuesto 14190,15 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Empresa Química Cono Sur S.A. R.U.T. 99.575.020-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados de seguridad - ODIS nº 325 5 Unidad Candados de seguridad - ODIS nº 325 Candado de seguridad mediano $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.425 $ 19.425 11131504 Cuero de anthe - FIBRO 10 Unidad Cuero de anthe - FIBRO Cuero de ante $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.700 $ 37.700 47131605 Jugo de escobillas para calzado (2 piezas) - FULGOR 20 Juego Jugo de escobillas para calzado (2 piezas) - FULGOR Escobilla para calzado $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560 $ 17.560

Total Neto	$ 74.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.190
TOTAL OC	$ 88.875