1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-57-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio reparación de motor eléctrico Oskosch, Compra Ágil: 1989-32-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna Iquique Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis alberto Razón Social Servicio mecánico ,grupo electrógeno Luis A. Sepúl R.U.T. 76.343.085-5 Sucursal luis alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101616 Motor neumático 2 Unidad Servicio mantenimiento de motor eléctrico del monitor de parachoques, en atención a Informe Técnico adjunto en formato PDF y foto de motor. Servicio mantenimiento de motor eléctrico del monitor de parachoques de 12 volt en un plazo de 8 días. Garantía 1 año. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800