1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-80-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1989-37-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Trabajos de infraestructura para mantenimiento de ayudas visuales luminosas y sistemas eléctricos en el Aeropuerto Diego Aracena Proveniente de Licitación 1989-37-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Iquique Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna -1 Impuesto 159418,74 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Roberto Hernan Gonzalez estay R.U.T. 8.266.174-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global Servicios de pintura de exteriores Sistema de aproximación CATI, a) Limpieza de tubos, embutidas y torres de aluminio( segun Especificaciones Técnicas II, 1, a) $ 387.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.252 $ 387.252 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global Servicios de pintura de exteriores Sistema de aproximación CATI, (d) Protecciones Anti- Aves( segun Especificaciones Técnicas II, 1, (d) $ 451.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.794 $ 451.794

Total Neto	$ 839.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.419
TOTAL OC	$ 998.465