1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1989-83-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Ampliación contrato obra Licitación 1989-32-le13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna Iquique Impuesto 298883,547 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana María Perea Mercado Razón Social ANA MARIA PEREA MERCADO R.U.T. 23.027.838-5 Sucursal Ana María Perea Mercado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global eemplazo completo de marcos, puertas y cerraduras en casetas sistemas ILS, confección soporte para antena DME, instalación de cajas metálicas para cables RF en antenas localizador y senda planeo ILS Reemplazo completo de marcos, puertas y cerraduras en casetas sistemas ILS, confección soporte para antena DME, instalación de cajas metálicas para cables RF en antenas localizador y senda planeo ILS $ 1.573.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.573.071 $ 1.573.071

Total Neto	$ 1.573.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.884
TOTAL OC	$ 1.871.955