1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1990-140-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación de muro de comedor institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Antofagasta Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Antonino Toro 956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Antonino Toro 956 Comuna Antofagasta Impuesto 161880 Dirección de Envío de la Factura Antonino Toro 956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VANESA Razón Social S.O.S E.I.R.L R.U.T. 76.750.129-3 Sucursal VANESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Cambio total de las planchas de terciado en toda la superficie de la pared del comedor institucional, incluye insumos y mano de obra Cambio total de las planchas de terciado en toda la superficie de la pared del comedor institucional, incluye insumos y mano de obra $ 852.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.000 $ 852.000

Total Neto	$ 852.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.880
TOTAL OC	$ 1.013.880