1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-102-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Fumigacion Marzo 2018 H. Toltén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1992-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social Hospital Toltén R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra Elvira Leal 636, Toltén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Toltén R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación Elvira Leal 636, Toltén Comuna Toltén Impuesto 13305,32 Dirección de Envío de la Factura Elvira Leal 636, Toltén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Javier Razón Social Empresa de Servcios Carmen Gloria Gatica Beltran E R.U.T. 76.323.421-5 Sucursal Ivan Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicio de fumigación para todas las dependencias del hospital,Servicio desratización preventiva, Según especificaciones en Bases adjunta (Nº05/18) Servicio de Aplicaciones de Fumigacion total • Servicio de Fumigación (Desinsectación) • Servicio de Desratización Para todas las dependencias del hospital, Correspondiente al mes de Marzo 2018.- $ 70.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.028 $ 70.028

Total Neto	$ 70.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.305
TOTAL OC	$ 83.333