1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-223-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Suministro de abarrote Hosp. Toltèn Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro de abarrote (cafe 170 grs) segùn convenio Resol. Ex. Adjudicación Nº 20/15-01-2007.- ID 1992-5-L107, del 03 de enero de 2007.- Factura Nº 3778/31-08-2007.- Proveniente de Licitación 1992-5-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social Hospital Toltén R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra Elvira Leal 636, Toltén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Toltén R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación Elvira Leal 636, Toltén Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Elvira Leal 636, Toltén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO R.U.T. 4.124.181-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Tarro Granos de Cereales Tarro de Nescafe 170 grs $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550

Total Neto	$ 2.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.550