1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-503-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorio varios Hosp. Toltén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra Elvira Leal 636, Toltén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2579 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación CALLE ELVIRA LEAL 636 Comuna Toltén Impuesto 117187,44 Dirección de Envío de la Factura CALLE ELVIRA LEAL 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Sucursal Libreria Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Articulos de escritorio y oficina varios de acuerdo a Listado Adjunto Articulos de escritorio y oficina varios de acuerdo a Listado Adjunto $ 616.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.776 $ 616.776

Total Neto	$ 616.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.187
TOTAL OC	$ 733.963