1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-594-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Fumigacion 2018 H. Toltén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1992-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social Hospital Toltén R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra Elvira Leal 636, Toltén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1533 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Toltén R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación Elvira Leal 636, Toltén Comuna Toltén Impuesto 13305,32 Dirección de Envío de la Factura Elvira Leal 636, Toltén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Javier Razón Social Empresa de Servcios Carmen Gloria Gatica Beltran E R.U.T. 76.323.421-5 Sucursal Ivan Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicio de fumigación para todas las dependencias del hospital,Servicio desratización preventiva, Según especificaciones en Bases adjunta (Nº05/18) Servicio de Aplicaciones de Fumigacion total • Servicio de Fumigación (Desinsectación) • Servicio de Desratización Para todas las dependencias del hospital, Correspondiente al mes de Octubre 2018.- $ 70.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.028 $ 70.028

Total Neto	$ 70.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.305
TOTAL OC	$ 83.333