1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-84-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Ollas Hosp. Toltén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 633 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación CALLE ELVIRA LEAL 636 Comuna Toltén Impuesto 27170 Dirección de Envío de la Factura CALLE ELVIRA LEAL 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socoex chile 3 Razón Social SOCOEX CHILE SPA R.U.T. 77.536.654-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal socoex chile 3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101524 Ollas de cocer a baño maría de uso comercial 3 Unidad ollas de acero inoxidable de 8 litros, especificaciones adjuntas ollas de acero inoxidable de 8 litros $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 48101524 Ollas de cocer a baño maría de uso comercial 2 Unidad ollas de acero inoxidable de 5 litros, especificaciones adjuntas ollas de acero inoxidable de 5 litros, $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 143.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.170
TOTAL OC	$ 170.170