1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-11191-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Implementación sala multifuncional para CENIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 132511,491 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIPLEY Razón Social COMERCIAL ECCSA S A R.U.T. 83.382.700-6 Sucursal RIPLEY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112005 partes o accesorios para apoyar el trabajo en comp 1 Unidad no definida     $ 17.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.632 $ 17.632 43212110 Impresoras multifunción 1 Unidad no definida     $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.008 $ 42.008 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad no definida     $ 252.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.092 $ 252.092 52161511 Radios 1 Unidad no definida     $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580 52161510 equipo de música 1 Unidad no definida     $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.008 $ 42.008 43211503 Notebook 1 Unidad no definida     $ 294.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.109 $ 294.109

Total Neto	$ 697.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.511
TOTAL OC	$ 829.940