1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-143-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Rosas según requerimiento SP N°24 y CV N°35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA BAUTISTA Razón Social SANDRA PAMELA BAUTISTA HUARITA R.U.T. 11.931.625-1 Sucursal SANDRA BAUTISTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 1000 Unidad Rosas con papel celofan y cinta decorativa para ser entregadas en la celebración del Día de la Madre.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000