1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-188-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería para Convenio Gob./Codelco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1997-97-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 9095,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 200 Unidad Opalina blanca delgada Of.   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 14111503 Papel pergamino 3 Unidad Papel film   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870 60141019 Piñatas 100 Unidad Globos   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 24112505 Palets 600 Unidad Palos de brochetas   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 47.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.095
TOTAL OC	$ 56.965