1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-269-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina para Gobernación Prov. El Loa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1997-97-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 7386,04879 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Caja Caja de destacadores color verde   $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.941 $ 4.941 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Tinta HP 74   $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Tinta HP 75   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 60123601 Pegamento de purpurina 20 Unidad Stick fix de 20 g.   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420

Total Neto	$ 38.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.386
TOTAL OC	$ 46.260