1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-277-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1997-61-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1997-61-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 339637,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultorecontratista S&C Razón Social GOMEZ COLQUE CAROLINA HILDA Y OTRO R.U.T. 53.299.938-3 Sucursal Consultorecontratista S&C Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 Atriles 893783 Unidad Fabricación de Atriles para pizarra de 1,20 Mts. de alto, que debera contar con varios orificios para regular pizarra de 50 x 70   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.783 $ 893.783 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 893783 Unidad Fabricación de Pizarras acrilicas de 50 x 70 Cms. Se adjunta las especificaciones técnicas   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.783 $ 893.783

Total Neto	$ 1.787.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.638
TOTAL OC	$ 2.127.204