1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-30-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Tintas para el Programa de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1997-97-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 23272,62348 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta HP negra N°15   $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.362 $ 45.361 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta HP color N°17   $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.530 $ 43.529 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta Lexmark N°1   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.597

Total Neto	$ 122.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.273
TOTAL OC	$ 145.760