1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-338-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina para Programa de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1997-97-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 30246,64435 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta HP negro   $ 23.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.202 $ 46.202 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta HP color   $ 23.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.882 $ 47.882 44121506 Sobres estándar 500 Unidad Sobre americano   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.311 44111521 Sujetapapeles 10 Unidad Tabla con apretador   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad Carpeta de cuero   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 2 kilogramo Elasticos   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706

Total Neto	$ 159.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.247
TOTAL OC	$ 189.440