1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Se requiere continuar con el SERVICIOS DE ASEO Y M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1997-8-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 169 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 3080427,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inedito Razón Social LILIANA GERALDINA NAVARRETE SILVA R.U.T. 11.265.697-9 Sucursal Inedito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Unidad considera a personal capacitado para el aseo del Complejo Fronterizo Hito Cajón, por 4 meses.   $ 2.026.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.106.388 $ 8.106.388 80111604 Personal técnico temporal 4 Unidad considera personal capacitado para la manipulación de alimentos Complejo Fronterizo Hito Cajón, por 4 meses.   $ 2.026.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.106.388 $ 8.106.388

Total Neto	$ 16.212.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.080.427
TOTAL OC	$ 19.293.203