1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-412-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales oficina Of Siste Proteccion Social segú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1997-97-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 21890,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carpetas para archivos 1 Unidad borrador   $ 2.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.894 $ 2.894 Tintas 10 Unidad tinta hp 21   $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.340 $ 61.340 Tintas 7 Unidad tintas hp 22   $ 7.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.420 $ 49.420 Cinta para empaquetar 5 Unidad cinta adhesiva código 11740   $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015 $ 1.015 Clips para papel 3 Unidad clip torre punta código 10835   $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 115.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.891
TOTAL OC	$ 137.106