1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-46-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta Chevrolet Luv, 4WD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1997-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de El Loa R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna 12 Impuesto 18313,4407 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEULUB - CENTER Razón Social DANIEL ARMANDO PINTO ALQUINTA R.U.T. 7.216.634-5 Sucursal NEULUB - CENTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad Cambio de ampolletas autos/camionetas   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 25171716 Líneas de freno 1 Unidad Regulación freno de mano   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 25201902 Sistemas de escape o sistemas de expulsión de avió 1 Unidad Reparación tubo de escape   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 24101718 Grapas de la correa del transportador 1 Unidad mano de obra h/h Taller Tensar Correa   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad Ampolleta 12V. 5w t10 cola de pescado   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 96.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.313
TOTAL OC	$ 114.700